Verejné obstarávanie
Zverejnené informácie o faktúrach a objednávkach rezortu.
| Poradové číslo | Identifikačný údaj faktúry | Popis plnenia | Suma s DPH v eurách | Zmluva | Objednávka | Dátum | Identifikačné údaje objednávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | — | Služba Microsoft Azure 03/2026 | 5 386,90 € | ZM č. 251/2024 | — | 14.4.2026 | SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka |
| 637 | 1000166365 | Občerstvenie | 297,84 € | — | — | 14.4.2026 | Caffé del Doge SK s. r. o., Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava |
| 636 | 1000166308 | Občerstvenie | 286,00 € | — | — | 14.4.2026 | Caffé del Doge SK s. r. o., Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava |
| 1106 | — | Prenájom auly | 1,00 € | ZM č. 151/2026 | — | 13.4.2026 | Gymnázium-Gimnázium, Horeššká 18, 077 01 Kráľovský Chlmec |
| 1083 | — | Občerstvenie na rokovanie | 197,12 € | — | obj.č. 1000166182 | 13.4.2026 | Gymnázium-Gimnázium, Horeššká 18, 077 01 Kráľovský Chlmec |
| 1081 | — | Letenka | 961,78 € | RD č. 512/2024 | — | 13.4.2026 | Faveo s.r.o., Beňadická 20, 851 06 Bratislava |
| 635 | 1000166182 | Občerstvenie na rokovanie | 197,12 € | — | — | 13.4.2026 | Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec |
| 1080 | — | Mesačný poplatok za nabíjaciu kartu 03/2026 | 154,90 € | ZM č. 3/2025 | — | 10.4.2026 | ZSE Energetické služby, s.r.o., Čulenova 6, Bratislava 811 09 |
| 1079 | — | Monitoring médií 03/2026 | 638,37 € | ZM č. 197/2025 | — | 10.4.2026 | Slovakia Online, s.r.o., Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava |
| 634 | 1000165620 | Letenky - VIELAR, LARVIE (2 ks) | 961,78 € | — | — | 10.4.2026 | Faveo, s.r.o., Beňadická 20 851 06 Bratislava |
| 633 | 1000165176 | Nalepenie fólie cca. 12m2 | 295,20 € | — | — | 9.4.2026 | Folion s.r.o., Karpatské nám. 29 831 06 Bratislava |
| 1099 | — | Menovky na dvere | 956,94 € | — | obj.č. 1000160443 | 8.4.2026 | HI-Reklama, s.r.o., Švabinského 13, 5101 Bratislava |
| 1020 | — | Záloha za energie II.Q 2026 | 558,44 € | — | ZM č.553/2024 | 8.4.2026 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava |
| 1092 | — | Poradenstvo | 2 528,00 € | RZ č. 81/2026 | — | 7.4.2026 | MEATRIX s.r.o., Píniová alej 1010, 900 68 Plavecký Štvrtok |
| 1091 | — | IT_Business Internet za 04/2026 | 1 205,40 € | ZM č. 500/2024 | — | 7.4.2026 | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| 632 | 1000164113 | Kožené zakladače (100 ks) | 2 564,55 € | — | — | 7.4.2026 | Codino s. r. o., Pri kaštieli 1175/10 900 44 Tomášov |
| 1089 | — | IT_Servisná podpora IT infraštruktúry_03/2026 | 6 150,00 € | ZM č.713/2025 | — | 4.4.2026 | MAXNETWORK, s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany |
| 1093 | — | Hlasové služby 03/2026 | 1 539,35 € | ZM č. 137/2025 | — | 3.4.2026 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| 1088 | — | PHM na tankovacie karty_03/2026 | 9 382,19 € | RD č. Z20256148_Z | — | 3.4.2026 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| 1094 | — | Fix Hlas za obdobie 03/2026 | 1 266,04 € | ZM č. 137/2025 | — | 2.4.2026 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Certifikát ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2024
Podľa hodnotenia portálu TRANSPAREX sme naše verejné obstarávania za rok 2024 realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zakázky sme realizovali rýchlejšie a efektívnejšie, než je celkový priemer.
Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 989 verejných obstarávateľov. Hodnotených bolo 2 326 subjektov a ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2024 so známkou A+ získalo len 150 najlepších.